遵义市播州区人民检察院
2022年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 遵义市播州区人民检察院概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 遵义市播州区人民检察院2022年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、资产情况表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算明细表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分 遵义市播州区人民检察院2022年预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
二、国有资产占有使用情况
三、政府采购情况
四、政府购买服务情况
五、部门预算绩效管理情况
六、项目支出安排情况
七、部分专有名词解释
第一部分 遵义市播州区人民检察院概况
一、部门主要职能
遵义市播州区人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向播州区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）深入贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党的中央权威和集中统一领导。
（二）依法向播州区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
（三）贯彻落实上级检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
（九）负责队伍建设和思想政治工作。
（十）负责检察监督工作。
（十一）负责财务装备，检察技术信息工作。
（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
二、部门预算单位构成
遵义市播州区人民检察院部门预算单位包括：遵义市播州区人民检察院，具体是：行政单位1个：遵义市播州区人民检察院本级。
内设机构设置，遵义市播州区人民检察院共8个科（室）：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部（生态环境保护检察工作办公室）、第五检察部（“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、综合业务部、政治部。
三、部门人员构成
遵义市播州区人民检察院编制人数66人，其中：行政编制61人、工勤编制5人。2021年末实有人数61人，其中行政人员56人、工勤人员5人、离退休人员49人。
第二部分 遵义市播州区人民检察院2022年部门预算公开报表（详见附件）
第三部分 遵义市播州区人民检察院2022年预算情况说明
一、部门收支总体情况
遵义市播州区人民检察院2022年初部门预算收入总额为2622.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1622.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1000万元，上年结转0万元。
相应安排支出预算2622.49万元，其中：公共安全支出2332.31万元，社会保障和就业支出118.75万元，卫生健康支出71.42万元，住房保障支出100万元。
遵义市播州区人民检察院2022年部门预算收支总额与2021年相比，增加719.02万元。主要原因是：2022年中央和省级政法纪检监察转移支付资金未列入年初预算，我单位2022年一般公共预算财政拨款收支与去年相比，减少了280.98万元；但是今年首次将其他收入列入年初预算，导致部门预算收支总额比去年增加。
二、部门收入总体情况
遵义市播州区人民检察院2022年收入预算总额为2622.49万元，较上年增加719.02万元，主要原因是：2022年中央和省级政法纪检监察转移支付资金未列入年初预算，我单位2022年一般公共预算财政拨款收入与去年相比，减少了280.98万元；但是今年首次将其他收入列入年初预算，导致部门预算收入总额比去年增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1622.49万元，占2022年部门收入的61.87%，较上年减少280.98万元，主要原因：2022年中央和省级政法纪检监察转移支付资金未列入年初预算；我单位无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入，较上年无变动；其他收入1000万元，占2022年部门收入的38.13%，较上年增加1000万元，主要原因是：今年首次将其他收入列入年初预算；年初预算无上年结转，较上年无变动。
三、部门支出总体情况
遵义市播州区人民检察院2022年支出预算总额为2622.49万元，较上年增加719.02万元(主要原因：2022年中央和省级政法纪检监察转移支付资金未列入年初预算，我单位2022年一般公共预算财政拨款支出与去年相比，减少了280.98万元，但是今年首次将其他收入安排支出列入年初预算，导致部门预算支出比去年增加)。其中：基本支出1590.90万元，占2022年部门支出的60.66%；项目支出1031.58万元，占2022年部门支出的39.34%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出1400.73万元，占总支出的53.41%；机关事业单位基本养老保险缴费支出71.12万元，占总支出的2.71%；机关事业单位职业年金缴费支出支出41.86万元，占总支出的1.60%；其他社会保障和就业支出5.78万元，占总支出的0.22%；行政单位医疗支出33.96万元，占总支出的1.29%；公务员医疗补助支出37.46万元，占总支出的1.43%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为行政运行支出700.18万元，占总支出的26.70%；一般行政管理事务支出151.40万元，占总支出的5.77%；其他检察支出80万元，占支出的3.05%；住房公积金100万元，占总支出的3.81%。
四、财政拨款收支总体情况
遵义市播州区人民检察院2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为1622.49万元，其中：本年收入1622.49万元，占财政拨款收入的100%；无上年结转。2022年一般公共预算财政拨款支出1622.49万元，其中：公共安全支出1432.31万元，占财政拨款支出的88.28%；社会保障和就业支出118.75万元，占财政拨款支出的7.32%；卫生健康支出71.42万元，占财政拨款支出的4.40%。2022年无政府性基金预算财政拨款支出。
遵义市播州区人民检察院2022年财政拨款收支总额与2021年相比，减少280.98万元，主要原因是：2022年中央和省级政法纪检监察转移支付资金未列入年初预算。
五、一般公共预算支出情况
遵义市播州区人民检察院2022年一般公共预算支出总额1622.49万元，较上年减少280.98万元，主要原因是：2022年中央和省级政法纪检监察转移支付资金未列入年初预算。其中：基本支出1590.90万元，占一般公共预算支出总额的98.05%；项目支出31.58万元，占一般公共预算支出总额的1.95%。基本支出中行政运行支出为1400.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出71.12万元，机关事业单位职业年金缴费支出41.86万元，其他社会保障和就业支出5.78万元，行政单位医疗33.96万元，公务员医疗补助37.46万元。项目支出中行政运行支出为1.58万元，一般行政管理事务支出30万元。
六、一般公共预算基本支出情况
遵义市播州区人民检察院2022年一般公共预算基本支出为1590.90万元，较上年增加48.43万元，主要原因是：人员工资社保等按要求有所变动。其中：人员经费1257.92万元，占一般公共预算基本支出的79.07%；公用经费332.98万元，占一般公共预算基本支出的20.93%。人员经费主要是工资福利支出、商品和服务支出（其他交通费用）、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出1102.67万元，占人员经费的87.66%；商品和服务支出（其他交通费用）52.20万元，占人员经费的4.15%，对个人和家庭的补助支出103.06万元，占人员经费的8.19%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：工资福利支出（残保金）4万元，占公用经费的1.2%；商品和服务支出322.98万元，占公用经费的97%；资本性支出6万元，占公用经费的1.8%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市播州区人民检察院2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为11.18万元，较2021年预算数减少10万元、下降49.59%。主要原因是：2022年中央和省级政法纪检监察转移支付资金预算部分公务用车运行维护费未列入本次预算。其中：公务接待费1.18万元，比上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费10万元，比上年减少11万元，下降52.38%。遵义市播州区人民检察院2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.69%。
八、政府性基金预算支出情况
遵义市播州区人民检察院2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况
遵义市播州区人民检察院2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
遵义市播州区人民检察院2022年机关运行经费预算332.98万元，较上年减少97.23万元，主要原因：今年将其他交通费用（公务交通补贴）列入了人员经费。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占有使用情况
截至2022年初，遵义市播州区人民检察院国有资产原值合计3144.19万元，较上年减少9.65万元。其中：流动资产599.17万元，固定资产2533.31万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产11.71万元，其他资产0万元。
三、政府采购情况
遵义市播州区人民检察院2022年政府采购预算共0万元，比上年减少166万元，下降100%。增减变化的原因是：今年中央和省级政法纪检监察转移支付资金未列入年初预算。
四、政府购买服务情况
遵义市播州区人民检察院2022年政府购买服务项目 0个，涉及财政拨款预算0万元。
五、部门预算绩效管理情况
遵义市播州区人民检察院2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算1031.58万元，均为项目支出预算。（详见附件）
六、项目支出安排情况
遵义市播州区人民检察院2022年项目支出预算为1031.58万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是单位往来资金和区财政拨目标奖、公积金等项目1000万元，占项目预算总支出的96.94%。
七、部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：遵义市播州区人民检察院2022年部门预算公开报表
